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代账公司代的账，现在拿回来 库存商品科目没有，但是实际是有一百多万，这个怎么办呢
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意思是多下了库存哈，要查明分别是哪些年度多下了多少？
2022 11/10 09:36
84785010 
2022 11/10 09:46
这个也不知道多下了多少，代账公司按比例结转的 之前没有做库存
家权老师 
2022 11/10 09:47
那就没法处理了哈。必须算出每年应该下多少库存？
84785010
2022 11/10 09:59
外账没有库存 但是实际盘库一百多万，我要做在哪个科目？
家权老师
2022 11/10 10:00
根据性质做库存商品或者原材料
84785010
2022 11/10 10:12
拿什么做呢，没有可以依据的东西呢
家权老师
2022 11/10 10:13
你不是有盘点表吗？自己查他的单价
84785010
2022 11/10 10:18
然后做一个借：库存商品 100万，贷什么呢？
家权老师
2022 11/10 10:19
冲减前期多做的成本呀
84785010
2022 11/10 10:29
怎么组分录呢，老师帮我写一下
家权老师
2022 11/10 10:32
你的查清楚原来错在什么地方才能写分录
84785010
2022 11/10 10:38
原来就是结转成本，结转多了，都是按比例结转的
这是原来的账 我随便找的一个月的
家权老师
2022 11/10 10:39
22年的就直接冲减成本，以前年的冲减利润分配-未分配利润
84785010
2022 11/10 11:23
可以一笔做到利润分配-未分配利润里面吗 没办法分今年还是之前的年份的
家权老师
2022 11/10 11:26
不可以的，要分清楚的，今年的成本还是分出来的
84785010
2022 11/10 11:45
今年的上半年也是按比例的呀，也没做进销存 怎么算成本呢？拿回来之前全是代账公司按比例做的
家权老师
2022 11/10 11:46
这个自己把握哈，老师只能给你讲原则
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