00:10:00
问题已解决
老师好，之前是借 成本500 贷 暂估500，现在跨年了 这笔暂估要红冲的话 是 借 成本—500 贷 暂估—500 还是 借 暂估500 贷 利润分配未分配利润 500？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，是的，是这个意思的哈
2022 11/10 09:41
84785013 
2022 11/10 09:42
不是 下面两笔 哪一种是正确的
小锁老师 
2022 11/10 09:43
您好，是下边那个，也就是有利润分配那个
84785013
2022 11/10 09:59
贷 利润分配未分配利润 是表示利润增加吗
小锁老师
2022 11/10 10:04
嗯对是这个意思的
84785013
2022 11/10 10:05
老师 这个红冲去年暂估的成本是不影响利润表里的利润总额的 对吧
小锁老师
2022 11/10 10:10
嗯对，不影响的这个
84785013
2022 11/10 10:11
那这个红冲的意义在哪里，红冲不红冲 利润总额都是这么多
小锁老师
2022 11/10 10:13
他影响你申报啊，因为你红冲完不是要开一个新的吗
84785013
2022 11/10 10:16
你的意思是 借 暂估500 贷 利润分配未分配 500，在做一笔蓝字分录 借 成本500 贷 应付 某某供应商 500 是这个意思吧
小锁老师
2022 11/10 10:19
恩对，因为你们毕竟还要开对的发票
84785013
2022 11/10 10:26
我看到有的操作是 发票来了50万 直接就 借 暂估50 贷 利润分配未分配 50 后面就没了
小锁老师
2022 11/10 10:32
等于说他们就做了一次啊
84785013
2022 11/10 10:35
是的 只做一次的话 前提是当时汇缴的时候 要纳税调增 对吧 老师
小锁老师
2022 11/10 10:36
是的，是这个意思的
84785013
2022 11/10 10:39
简单说 就是没有汇算调增的话 跨年的暂估 只要做 借 暂估 贷 成本 就行了。做了 纳税调增 只要借 暂估 贷 未分配利润 就好了 对吧 老师
小锁老师
2022 11/10 10:48
理解的是很到位的
阅读 253
描述你的问题，直接向老师提问
239
意见反馈
