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老师好，公司购买的中秋月饼送客户，进项税可以抵扣吗
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学员你好，进项税可以抵扣，但是需要视同销售计算销项税额
2022 11/10 10:00
84784980 
2022 11/10 10:02
已经抵扣了，怎么计算销售税额
悠然老师01 
2022 11/10 10:02
销售价是多少，不含税金额*税率，一般是按购进价作为销售价
84784980
2022 11/10 10:05
我已经申报抵扣了，没有计算销售税额
84784980
2022 11/10 10:06
这个有什么影响吗
悠然老师01
2022 11/10 10:06
那就补到下期申报也可以
84784980
2022 11/10 10:08
意思就是不能抵扣了，有一部分给员工也不能抵扣税额吗？
84784980
2022 11/10 10:08
这要怎么做分录呢？
悠然老师01
2022 11/10 10:10
给员工做进项税额转出
84784980
2022 11/10 10:11
那意思就是福利和招待费进项税都不能抵扣了？
悠然老师01
2022 11/10 10:15
是的，福利和招待费进项税都不能抵扣
84784980
2022 11/10 10:15
费用可以抵扣吗
悠然老师01
2022 11/10 10:16
不是个人消费的这种可以
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