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本月做账时，10月份教育费附加已正常计提，申报时填写，怎么系统默认减免性质 减免了
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月销售额10万或者季度销售额30万，可以免地方教育教育附加，之前计提了红冲。
2022 11/10 12:18
84784995 
2022 11/10 12:26
我当月应纳税额是1069.59 增值税不应该是123.05吗？报税系统怎么自动生成是123.8
郭老师 
2022 11/10 12:28
看一下你的主表，34行应补税款是多少？
84784995
2022 11/10 12:32
1069.59元，如果我把30行改为123.05的话 32行金额就变了
郭老师
2022 11/10 12:32
你好，你的应补税款34是你需要缴纳的增值税。
郭老师
2022 11/10 12:32
34行的这个金额乘以7%，然后再减半。
84784995
2022 11/10 12:36
怎么计算 1069.59*0.07不是74.87吗 这个不是1069.59/1.13*0.13 缴纳增值税吗
郭老师
2022 11/10 12:37
你好，是不含税的销售额乘以13%，这个是增值税的销售额是多少？
84784995
2022 11/10 12:39
我现在应纳税额是1069.59 ，现在需要缴纳当期增值税不是123.05吗？系统怎么是123.82
郭老师
2022 11/10 12:43
增值税是主表的34行可以吗？是1069的这个金额。这里的34行就是增值税的。
84784995
2022 11/10 12:45
现在就是25和30行这个数字怎么来的，其他的数字我核对了都对
郭老师
2022 11/10 12:46
你好，25形式上一个月的应补税款，如果你是正常交税的，30行和25型是一样的。
84784995
2022 11/10 12:47
现在就是这个金额是怎么计算出来的 ，
郭老师
2022 11/10 12:49
你好，上一个月的应补税款。你看你上一个月的主表就可以了。
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