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她们挂了好久就一直挂着了吧不大清楚
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你好，具体的是什么业务的？
2022 11/10 15:21
84784988 
2022 11/10 15:23
假如预提费用挂了好几年，用以前年度科目结转，刚好去年成本挂在其他科目现在调整回来成本，把成本也做以前年度损益，如果成本冲预提费用利润分配未分利润结转为0是不是就不用去调整去年的保表不去修改？
郭老师 
2022 11/10 15:26
那你这些汇算清缴调整了吗？
84784988
2022 11/10 15:28
没有调整吧？
郭老师
2022 11/10 15:28
没调整的话，你需汇算清缴需要调整，你明年汇算清缴调整也可以的。
84784988
2022 11/10 15:29
去年的挂在其他的科目的库存成本只能用以前年度损益调整吗？不能红冲直接做主营业务成本吗？
郭老师
2022 11/10 15:30
如果是企业亏损的，做账的是这么做的。
84784988
2022 11/10 15:30
怎么调整？
郭老师
2022 11/10 15:30
小企业会计准则做账，可以直接作主营业务。
84784988
2022 11/10 15:58
像我去年库存成本入固定资产折旧了，现在可以每笔分录红冲做主营业务成本是吧？
84784988
2022 11/10 16:00
像以前年度损益科目也不大理解， 像很多年前的科目用以前年度损益调整未分配利润是像很多年前的报表吗？还是说怎么调整的
郭老师
2022 11/10 16:00
你是什么准则做账的？
84784988
2022 11/10 16:01
税务局报的是小企业会计准则
郭老师
2022 11/10 16:03
你好，那就可以直接冲今年的主营业务成本，小企业会计准则没有以前年度损益调整科目。
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