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上个月暂估10万，这个月红冲了，这个月成本9万，这样本期结转损益分录对不
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你好 ； 上个月分录 暂估10万； 你红冲1万 在结转1万到本年利润即可
2022 11/10 16:48
84784955 
2022 11/10 16:50
红冲一万不对吧，我上个月暂估10万，这个月一分发票没有收到，不得红冲10万吗
meizi老师 
2022 11/10 16:54
你好； 意思 暂估10万 ； 你 实际成本是9万； 你把 多暂估的1万冲掉就行了。 你还是老思路 非得去 冲 10万 在按9万做 也一样的 ； 最终不影响； 只是 我说的要方便一些； 看你自己
84784955
2022 11/10 16:55
成本的二级科目不一样啊
84784955
2022 11/10 16:57
我这样对不
meizi老师
2022 11/10 16:59
你好； 按照你写的 对的哈； 你就把 之前暂估的借贷方 分录不变 ； 金额负数红冲；然后结转本年利润去即可； 在按实际成本 9万做一笔 在结转
84784955
2022 11/10 17:02
这是本年利润明细，10月这样显示，对吧
meizi老师
2022 11/10 17:09
对的； 因为你红冲了 这样会负数 1万多的
84784955
2022 11/10 17:14
余额又多了1万多
meizi老师
2022 11/10 17:20
你好； 不对； 你红冲 成本10万；在按9万做 ； 你当期就应该是-1万的 ； 你还有发生其他成本业务吗
84784955
2022 11/10 17:24
相当于收了10万出了9万呢
meizi老师
2022 11/10 17:26
意思暂估了9万； 实际发票是10万 ； 那你红冲暂估 9万； 按10万做分录 ；
84784955
2022 11/10 17:33
暂估红冲10万，本月其他成本9万，本月的9月不够10万红冲
meizi老师
2022 11/10 17:39
你好； 那你就是会负数金额的； 你这样成本本期会负数金额的
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