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老师好！我的增值税主表里12行这个进项税额的数据是哪里来的呀？我上月都做了进项转出呀，还有的都没认证
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你好，你的附表二里面35蓝。
2022 11/10 17:04
84785045 
2022 11/10 17:07
老师帮我看下，不晓得是上期填错了还是怎么
84785045
2022 11/10 17:08
我上期100多万进项转出，其余是退税的，照理进项那里为0了呀，转出金额那栏数字对得上
郭老师 
2022 11/10 17:09
你好，附表二截图完整的可以吗？我需要看的一个都看不到。
84785045
2022 11/10 17:11
这是上月填的
郭老师
2022 11/10 17:13
最后的这个表格是正确的，有进项转出，没有进项，你不是要问进项吗？
发过当月的那个表格来。
84785045
2022 11/10 17:15
当月的都还没填呀，
84785045
2022 11/10 17:16
关键主表里怎么还有进项税额
郭老师
2022 11/10 17:18
看一下这个图片，这个所属期是几月份
84785045
2022 11/10 17:20
这个从哪看
郭老师
2022 11/10 17:22
表头上方有个日期。
84785045
2022 11/10 17:26
这是最近几期的，是哪期填错了吗
郭老师
2022 11/10 17:27
你给我发过来的期数都不对应。
郭老师
2022 11/10 17:28
我就要这一个，你截图这一个上方
84785045
2022 11/10 17:31
就是10月份的呀，今天进来申报才发现
84785045
2022 11/10 17:32
后面几张我的意思是早在7月份就有这数了，只是我没在意
郭老师
2022 11/10 17:33
你这个月的申报了吗？没有申报的话，你看下你的主表，进项税额还能自己修改吗？应该主表自动取数的只有28栏，那里可以自己修改一下。
84785045
2022 11/10 17:36
这个不可以改了哟，因为前几期都有数据了，我前面一直都是照这样报的呀，就只7月领了UK就多了个手续
郭老师
2022 11/10 17:36
我的意思是你看一下你这个月申报的时候，你的进项税额能直接自己修改吗？修改这个月的，不要修改之前的。
郭老师
2022 11/10 17:37
试一下，自己能直接填写吗？我的意思是不应该自己填写的，应该都是从附表二里面取数。
84785045
2022 11/10 17:37
我们现在都是增值税预缴阶段，没确认收入，我也没领票开票
84785045
2022 11/10 17:38
刚就是试了改不得，灰色的
郭老师
2022 11/10 17:39
那就应该是自动取数的，你后期是不是有修改，去税务局或者是哪里修改的。
郭老师
2022 11/10 17:40
看下你当月的增值税综合服务平台里面是不是这个进项。
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