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问题已解决
老师 当应付账款暂估冲减后 有贷方余额10 冲减时分录 借：应付账款——供应商 -10 贷：应付账款——暂估 -10 还是 借：应付账款——暂估 10 贷：应付账款——供应商 10 还是其它样式的分录
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学员你好，是 借：应付账款——暂估 10 贷：应付账款——供应商 10
2022 11/10 22:23
84785001 
2022 11/10 22:31
我现在对一个问题困扰 就是冲减管理费用时 为什么就用 借：管理费用 负数
悠然老师01 
2022 11/10 22:31
因为国内软件取不到贷方数据，利润表不对
84785001
2022 11/10 22:32
现在我晕的就是 哪些科目取得到哪些科目取不到
悠然老师01
2022 11/10 22:35
损益类科目不能录入反方向数据
84785001
2022 11/10 22:42
那么说如冲减收入 就得 贷：主营业务收入 负数 是这样吗
悠然老师01
2022 11/10 22:43
是的，你的理解完全正确
84785001
2022 11/10 22:44
那除了损益类科目 这样 还有其它科目也这样吗
悠然老师01
2022 11/10 22:44
没有了，只有损益类特殊
84785001
2022 11/10 22:48
有次有个老师在采购退回还是销售退回 点到应交税费里的不知道哪个科目要用负数 具体记不清了 也不懂什么原理 老师知道吗
悠然老师01
2022 11/10 22:49
那个是应交税费-增值税-进项税额
84785001
2022 11/10 22:54
那又是为什么啊 为什么不就不 能 贷：应交税费——应交增值税（进项税额） 我记得在月末结转到“应交税额——应交增值税（转出未交增值税）”那个“ 应交税费——应交增值税（进项税额）”不就跑到了贷方吗 应交税费这个科目软件借贷都取数得到吗
悠然老师01
2022 11/10 22:56
当月的一般没认证做负数，跨月进项税额转出
84785001
2022 11/10 23:01
我就是想不明白 当月的为什么不能做贷方“应交税费——应交增值税（进项税额）”不搞懂里面原理 心里感觉难受
悠然老师01
2022 11/10 23:02
因为当月你没认证，退给别人就行
84785001
2022 11/10 23:07
我没认证的话 都不存在“应交税费——应交增值税（进项税额）”这个科目 就不用区分写在贷方还是写在借方负数，即使是没认证 我现在写“ 应交税费——待认证进项税额” 然后退回时 我写 借：应交税费——待认证进项税额 负数 还是贷：应交税费——待认证进项税额
悠然老师01
2022 11/11 07:27
有些公司没通过待认证过度，当月来票当月全部认证抵扣
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