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老师，我们这边去年21年开具了66万已经做账了，现在客户要红冲，今年都22年了，我们可以红冲吗，账务和税务怎么处理啊？
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可以的啊，直接红冲今年的收入就可以的，之前的分录不变，金额是负数，然后对应的成本也需要红冲。
2022 11/11 16:30
84785034 
2022 11/11 16:32
去年就不管了吗，是建筑服务的，没有成本，然后正常开出的票正常处理，红冲的分录怎么做呢？
郭老师 
2022 11/11 16:34
当时的分录怎么做的？借应收账款负数，贷主营业务收入负数，应交税费负数，
借主营业务成本负数，但工程施工负数。
84785034
2022 11/11 16:36
去年的年报不需要改吗老师，我们是开出去的发票，为啥要主营业业务成本负数老师？
郭老师
2022 11/11 16:36
你好，你红冲收入，你这个业务结束了，能做成本吗？
郭老师
2022 11/11 16:36
增值税不能再之前修改，为什么不能再之前修改，因为你这个月才开的负数发票，为什么要修改之前的，之前是正常的。然后你的增值税销售额和所得税的销售额应该是一致的，增值税不修改，你的所得税也不应该修改。
84785034
2022 11/11 16:37
还重开的 差了1分钱，重开，然后也是66万左右
郭老师
2022 11/11 16:39
借银行
或者
应收
负数
贷主营业务收入负数
应交税费，负数
这个收到了吗？
郭老师
2022 11/11 16:39
几分钱差异没有关系的。
84785034
2022 11/11 16:42
好的老师我折磨折磨
郭老师
2022 11/11 16:44
你好好的可以再看一下的。
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