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问题已解决
老师，我想问您几个问题，就是，我们公司是一个体育服务公司，然后，前几天在外地做了一个比赛活动，然后，就是涉及到了一些住宿费和餐费，对方是把钱打给了，把所有的款就住宿费和餐费全部打给了我们，然后我们只是帮他们代付一下就。店，但酒店那边儿给我开了一个住宿费和餐费的发票，这个正常来说我们是，就是这个我们是算是我们的实际发生，就是我觉得我个人觉得是成本，所以我不知道能不能计入到成本里边，住宿费和餐费，或者这样？我该怎么入账？
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同学你好
可以计入成本
只要是这个活动的都可以
2022 11/11 19:08
84784989 
2022 11/11 19:33
但是我这个住宿费和餐费成本都挺高的，就是大概发票在十几万左右，就是到时候会算清缴，会涉及到这个问题吗？就是做一下主营业务，他但是也不也住宿费和餐费，他也不是我们的主营，所以我不太也不太懂这个，想跟您这边咨询一下。
朴老师 
2022 11/11 19:39
这个是你们业务的支出就是成本的
84784989
2022 11/11 19:41
那我记在主营业务成本里边？
朴老师
2022 11/11 19:43
嗯
这个业务的支出计入主营业务成本
84784989
2022 11/11 19:44
但是我还有一个疑问，这个不是属于费用票么，我记在成本里合适么？税务查账会有问题吗[捂脸]
朴老师
2022 11/11 19:44
业务的直接支出就是成本
84784989
2022 11/11 19:46
你好我还有个问题，有家公司**我们公司做劳务，工程款一共1000万，甲方用农民工专户代发300万工资，我方要开1000万发票，被**的说用他的一个个体户开1000要发票给我们被**方。他那个个体户就是专门来开发票的，对我们被**方有无风险
朴老师
2022 11/11 19:52
同学你好
**是违法的
完全没风险这个不敢说
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