00:10:00
问题已解决
老师，我借方熟肉制品要改到肉及肉制品，贷方的熟肉制品也要改到肉及肉制品，怎么调整
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借主营业务收入熟肉制品，负数
借主营业务收入肉及肉制品
2022 11/11 21:23
郭老师 
2022 11/11 21:23
贷主营业务成本熟肉制品，负数
贷主营业务成本，肉及肉制品
84785026 
2022 11/11 21:28
我这样写可以吗，借主营业务收入-肉及肉制品17955.76贷主营业务收入-熟肉制品17955.76
郭老师
2022 11/11 21:29
最好不要这么做
损益类科目
结转损益的，收入类的在借方
发生在贷方的用借方负数
要不你反结账修改吧
重新结转
84785026
2022 11/11 21:34
重新结转会影响后面几个月吗
郭老师
2022 11/11 21:35
重新接转不影响后面的，但是你需要反结账，然后再重新结账。
84785026
2022 11/11 21:37
反结账我明白，那是不是这张改了后所有后面月份的凭证报表都不需要改的
郭老师
2022 11/11 21:45
你好，是
他不影响总体的数据
你只是里面的明细数据有问题，总体还是不影响的。
阅读 172
描述你的问题，直接向老师提问
3858
意见反馈
