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问题已解决
老师帮我看下问题出在哪里了，科目余额表是平的，但资产负债表不对
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损益类科目结转了吗
2022 11/12 09:03
84784978 
2022 11/12 09:08
您帮我看一下
84784978
2022 11/12 09:10
这是第二张
郭老师 
2022 11/12 09:12
截图你的资产负债表看一下。
84784978
2022 11/12 09:17
这是资产负债表
84784978
2022 11/12 09:18
差额是10810，生产成本
郭老师
2022 11/12 09:19
他没有在存货里面填写。这个生产成本是自己增加的吗？
84784978
2022 11/12 09:24
这个生产成本是运费、人员工资、
84784978
2022 11/12 09:24
不涉及库存
郭老师
2022 11/12 09:24
你好
放到存货里面的。
84784978
2022 11/12 09:28
老师，你是说科目错了，应该把生产成本的科目改为库存商品？
郭老师
2022 11/12 09:33
你好，我没有说你的科目做错了，是你的资产负债表取数不对。
郭老师
2022 11/12 09:33
生产成本应该在存货里面，存货包含着生产成本、原材料、库存商品、周转材料这些。
84784978
2022 11/12 09:39
老师可以指导我分录怎么做吗？
郭老师
2022 11/12 09:40
你好，你有入库吗？没有入库的话就在生产成本里面挂账，他不需要做分录，可知道吗？存货就是取数的时候取这些科目啊
84784978
2022 11/12 09:45
老师我现在需要解决资产负债表不平的问题，凭证做完了，科目余额也没问题，但资产负债表是错的，我应该怎么调？
郭老师
2022 11/12 09:46
你好，这个生产成本是不是你自己增加的，之前你也没有回复，如果不是自己增加的话，找你软件售后，你这个存货取数有问题，让他给你修改一下公式就行。
84784978
2022 11/12 09:50
谢谢老师耐心解答，
郭老师
2022 11/12 09:52
不用客气
周末愉快
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