00:10:00
问题已解决
老师这个问题麻烦回答下。发票跟打款有尾数差异，分别如何做账报税？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借营业外支出贷应收账款0.33
2022 11/12 09:56
郭老师 
2022 11/12 09:56
是多收到的，借应收账款贷营业外收入。
84785016 
2022 11/12 10:31
1这样营业外收支是不是会并入利润总额交企业所得税？对公司有利有还是有弊？2可以计入现金抹掉尾数是啥意思麻烦老师一一回答两个问题谢谢
郭老师
2022 11/12 10:39
营业外支出不允许抵扣所得税，营业外收入需要交所得税。
郭老师
2022 11/12 10:39
现金的话，你是0.33能收现金吗？你能拿出来吗。
郭老师
2022 11/12 10:39
你得符合一下实际
84785016
2022 11/12 10:52
1营业外支出就是要减去，对于利润总额少了是这个意思吧2所以打款最好跟发票一致是吗？不一致风险高吗？麻烦老师一一回答两个问题谢谢
郭老师
2022 11/12 10:57
第一个营业外支出需要调增，增加你的利润，这个是不允许抵扣企业所得税的，你这个金额小也不影响多少所得税。
郭老师
2022 11/12 10:57
第二个是的，是这么做的。
84785016
2022 11/12 15:37
如何调整营业外支出？账务处理报税麻烦老师说下谢谢
郭老师
2022 11/12 15:40
纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
84785016
2022 11/12 22:04
1这个是一般纳税人还是小规模都通用的报税表吗2如果不是麻烦老师说下一般纳税人小规模纳税人分别填哪里？3账载金额是什么意思？麻烦老师一一回答三个问题谢谢
郭老师
2022 11/13 04:54
1一样的
所得税不分一般纳税人小规模都是一样的。
郭老师
2022 11/13 04:54
第三个账载金额是表格里面的，你打开这个表格看一下。30蓝的列就是
阅读 286
描述你的问题，直接向老师提问
402
意见反馈
