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问题已解决
老师您好，我们公司1月份发生了销售收入业务，但当时没有确认收入，然后9月份才开具发票，当地税务局说要放在1月份来申报，那我们开具的发票日期是9月份的如何做账呢？
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同学您好，调纳税申报表，就可以了，您可在9月份补入账的
2022 11/12 10:11
易 老师 
2022 11/12 10:11
调整9月纳税申报表
易 老师
2022 11/12 10:12
你好一般纳税人可以在1月无票收入栏里直接填，9月开票填负数申报即可。
84784966 
2022 11/12 10:23
但税务局强烈要求申报时放在一月份，因为之前1月份税率是1%，小规模纳税人，收入申报表已经放在一月份申报了，然后我这边不知道要怎么做账，因为开票日期是9月份
易 老师
2022 11/12 10:29
按上面的操作处理就行
84784966
2022 11/12 11:14
老师，那实际做账要怎么做账呢？
易 老师
2022 11/12 11:22
您好，借：应收账款，贷：主营业务收入，应交税金-应交增值税(销项税额）借：主营业务成本，贷：库存商品
84784966
2022 11/12 12:30
做账直接在9月份补录是吗？
易 老师
2022 11/12 12:55
是的没错， 是这样的
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