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问题已解决
老师！我们给客户开了一张票，他们也抵扣了，现在跨月销售退回，我们给他们开了一张红字发票，这次报税的时候，系统提示我们这张红字发票要做进项税额转出，这是哪里有问题吗？
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你好 开红字信息表的 发票进项转出来
2022 11/12 14:26
84784947 
2022 11/13 05:14
我们是销售方，客户销售退回，不应该是冲减销项税额吗？？？？？
玲老师 
2022 11/13 07:03
您好，销售方开红字发票是方红冲收入，不需要进项转出
.是采购方填写表二需要进项转出，
.
玲老师
2022 11/13 07:05
你查一下你们还有没有被你自己的销售方红冲的发票？然后需要你们进项转出的情况
因为进项转出是采购方需要做的。
玲老师
2022 11/13 07:12
或者您再打电话问一下您那客户，他们是不是没有进项转出？
玲老师
2022 11/13 07:21
。是原来抵扣进项的那一方，也就是采购方，做进项税额转出才对。
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