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进项税异常转出了25000的进项税 抵扣了24000的进项税缴纳了1000元的税费 分录怎么做呀
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你好，当时抵扣的分录怎么做的？
2022 11/12 15:55
郭老师 
2022 11/12 15:55
既有这个业务的吗。
郭老师
2022 11/12 15:55
实际有这个业务的吗
84784982 
2022 11/12 15:58
抵扣是
收到发票
借:材料，待认证进项税
贷:供应商
借:进项税
贷:待认证进项税
现在是进项税异常税务局让我转出了进项税
84784982
2022 11/12 15:59
收到发票
借:材料，待认证进项税
贷:银行存款
抵扣
借:进项税
贷:待认证进项税
现在是进项税异常税务局让我转出了进项税
郭老师
2022 11/12 16:01
借原材料贷应交税费、应交增值税进项转出25000
实际有业务做这个，
借应交税费，应交增值税进项转出2.5万
贷应交税费应交增值税进项2.4万，
应交税费应交增值税转出未交增值税1000
借应交税费、应交增值税转出未交增值税1000
贷应交税费未交增值税，
借应交税费未交增值税贷银行存款1000
84784982
2022 11/12 16:03
好的，谢谢
郭老师
2022 11/12 16:04
不用客气，周末愉快
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