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已经开票给客户，客户因为产品质量问题扣了一部分款，实际收到的钱和开票金额对不上，这种怎么做账务处理呢？会计分录怎么做呢？
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学员你好，这种情况需要给客户开红票，红冲这部分税和收入
2022 11/12 18:12
84784975 
2022 11/12 18:18
老师你好，如果客户不愿意开票给我们红冲，我们能怎么处理呢
悠然老师01 
2022 11/12 18:31
那就只能走坏账核销了
84784975
2022 11/12 18:32
老师，那坏账核销会计分录怎么做呢
悠然老师01
2022 11/12 18:43
借*坏账准备
贷*应收账款
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