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问题已解决
麻烦做一下这个题 谢谢谢谢
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2022 11/12 20:23
清风老师 
2022 11/12 20:23
等我一一给你解答一下
清风老师
2022 11/12 20:26
1，那60万应该计入厂房成本中，所以需要把这部分材料成本从产品中调整出来，由于只有700万销售了，所以需要知道这700的成本中要分60万多少比例的成本，而从题中分不出来。
清风老师
2022 11/12 20:27
2，属于职工福利，应该将进项税转出，借:固定资产6500，贷:应交增值税-进项税额转出6500
84784987 
2022 11/12 20:29
应该没问题吧
谢谢老师
继续回答一下后面
清风老师
2022 11/12 20:29
3，边角料销售也要确认销项税
借:其他业务收入1040
贷:应交增值税-销项税额1040
清风老师
2022 11/12 20:32
4，管理不善需要做进项税转出
借营业外支出780
贷:应交增值税进项税额转出780
清风老师
2022 11/12 20:36
5，要确认销项税
借:长投5.2
贷:应交增值税-销项税额5.2
84784987
2022 11/12 20:49
谢谢还有几个问
84784987
2022 11/12 21:00
还有四个问呜呜
清风老师
2022 11/12 21:09
哦刚刚在开车不好意思
84784987
2022 11/12 21:14
没事你开车注意安全哈哈
清风老师
2022 11/12 21:17
6，管理费用中招待费要在所得税上纳税调增80－8700*0.5%=36.5，研发费加计扣除100*0.75=75万，资产减值纳税调增20万。
清风老师
2022 11/12 21:18
7，投资收益纳税调减100万
清风老师
2022 11/12 21:20
8，公益捐赠纳税调增=300－1238*0.12=151.44万，赞助纳税调增=30万，滞纳金罚款纳税调增18万
清风老师
2022 11/12 21:21
9，利息费用纳税调增38－500*5%=13万
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