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您好老师 我想咨询一下增值税申报问题 利润表收入与 uk收入不同 应该怎样申报增值税？ Uk收入多的原因 上个月确认收入了 但是未开票 10月补开的
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你好
调整一致的
你申报了增值税你做无票收入
少做的补到这个月
2022 11/13 10:38
郭老师 
2022 11/13 10:43
你申报的增值税销售额，账上需要做主营业务收入
郭老师
2022 11/13 10:43
没开发票也得做，因为你申报了，要么都不做，都不申报要做一块做。
郭老师
2022 11/13 10:46
你好，那九月份你申报了增值税没有，如果申报了，在九月份借应收账款或者是银行存款贷主营业务收入应交税费，应交增值税销项，
然后在十月份开了发票，
借应收账款负数
贷主营业务收入负数，
应交税费负数，
然后再做发票的借应收账款贷主营业务收入应交税费
郭老师
2022 11/13 10:53
你好，申报表按照无票收入负数加上无票收入正数，再加上开发票的，但是小规模的申报不了，你可以试一下的
得去税务局。因为你会比对不通过。
郭老师
2022 11/13 11:02
你好，那你十月份按照一般纳税人还是小规模的开的
郭老师
2022 11/13 11:30
你好，那你去修改之前的小规模申报表，把无票收入删除。
84785040 
2022 11/13 10:42
还是不太明白
84785040
2022 11/13 10:45
收入 做了 做在了9月份，但是10月开的票， 所以利润表的收入就比ck开票收入多 所以迷茫 不知道怎么处理
84785040
2022 11/13 10:48
这些知道 9月份是小规模做到了 免税收入了 因为不知道要开什么发票所以做了免税 10分有冲销到了 有税 就是不会填写申报表
84785040
2022 11/13 10:59
10月变成一般纳税人了 所以不会填数申报了
84785040
2022 11/13 11:25
按照一般纳税人开的
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