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发现以前年度折旧计提多了，制造费用-折旧这个科目。该怎么做分录改正？
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你好，这个制造费用结转到主营业务成本了吗？
2022 11/13 14:18
84784973 
2022 11/13 15:34
以前年度的，结转到生产成本，再结转到主营业务成本了
84784973
2022 11/13 15:35
年末应该还有一次结转，结转到哪里了
郭老师 
2022 11/13 16:44
借累计折旧
贷制造费用
借制造费用
贷生产成本
借生产成本
贷利润分配未分配利润
汇算清缴调增
这个是小企业会计准则的
84784973
2022 11/13 18:04
看不懂你在说啥一堆
郭老师
2022 11/13 18:06
第一个红冲折旧
你当时借制造费用贷累计折旧
现在红冲做相反的不是吗
月末制造费用不结转到生产成本吗
结转了是不是需要红冲
做相反不是吗
生产成本结转到库存商品这里省略了
要不不好出库
直接冲主营业务成本
跨年了
是不是利润分配代替
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