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我想问一下在9月份申报表，因为没来得及开发票，所以在9月份申报表填了未开具收入，等到10月份再回相应发票，但是10月份开的发票因为有问题，所以在11月份冲红部分发票，但这个月申报10月份的时候发现在未开具发票收入填回相应收入负数，冲回9月份填的未开具发票收入，以及加上10月份的收入，但申报表显示比对不通过，应该怎么填申报表
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您好！10月补开了发票，那么对应发票的信息要填写在对应税率栏次，同时在未开票收入填写负数
2022 11/13 18:50
84784961 
2022 11/13 18:55
但是老师你看看我发的图片，应该怎么填，我填对应了，但是比对不通过，10月份的未开具正数收入，是不是不能和对冲9月份的负数收入加在一起
丁小丁老师 
2022 11/13 20:32
您好！如果10月也有未开票收入，那这个收入是要和这笔负数收入求和来填写的，
按理没有问题，比对不通过提示什么呢？
84784961
2022 11/13 21:13
就是显示未开具发票附表一第五行，你看看我发给你的第一张图片
84784961
2022 11/13 22:30
老师能看出是什么问题？
丁小丁老师
2022 11/14 12:05
您好！这个未开票收入之前做了申报的吗？
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