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老师您好，别的公司给我们公司开的普通发票，发票丢了，是我们公司给丢的，如何做账？如果能让对方拍个照片，我们公司复印一下可以吗？
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你好，去税务局报备发票丢失，然后问，销售方要第一联复印件做账抵扣
如果是购买的货物，借库存商品贷银行存款。
2022 11/14 08:41
84784983 
2022 11/14 08:44
老师是普通发票
郭老师 
2022 11/14 08:46
普通发票可以抵扣所得税的。
84784983
2022 11/14 08:47
我的意思普通发票丢了也是这么操作吗？
郭老师
2022 11/14 08:48
是的，也是这么做的。
84784983
2022 11/14 09:14
老师再问个问题，如果本月有销项600，进项500，进项余100，月末如何结转税金？
郭老师
2022 11/14 09:17
借应交税费、应交增值税销项600，
贷应交税费、应交增值税转出未交增值税100，
应交税费、应交增值税进项500，
借应交税费、应交增值税转出未交增值税，
贷应交税费，未交增值税100，
借应交税费未交增值税贷银行存款
84784983
2022 11/14 09:20
老师如果上个月没有把进项放到未交增值税呢？如果进项大于销项呢？
郭老师
2022 11/14 09:23
借应交税费、应交增值税销项，
应交税费、应交增值税转出未交增值税
贷，应交税费、应交增值税进项。
84784983
2022 11/14 09:36
老师最后进项税有余额，放在哪个科目。有点转晕了。
郭老师
2022 11/14 09:37
进项税额怎么会有余额？哪里有余额？
郭老师
2022 11/14 09:37
转出未交增值税在借方有余额表示留底啊，留着以后抵扣就是了。
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