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问题已解决
老师好，本月订购产品，合同款项12839.3元，在转账支付时转成12839.03元，少了0.27元。凭证己做（借预付账款- *公司12839.03 贷银行存款-*银行12839.03 借财务费用-手续费1 贷银行存款-*银行1），现在月中才发现问题，今天老板用私人微信转对方负责人0.27元，并生成转账凭证打出来了，分录：借预付账款-* 公司0.27 贷其他货币资金-微信0.27 借库存现金0.27 贷其他货币资金0.27，请问老师，上面分录对否，我做完没？谢指导。
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你好； 你们发票是怎么开给你们的
2022 11/14 11:51
84784967 
2022 11/14 12:30
合同金额12839.30元
84784967
2022 11/14 12:31
这两天准备开发票给我们
meizi老师 
2022 11/14 12:31
你好；主要是你的发票怎么来开给你的； 看你发票与你合同是否有差异； 在 判断你分录对不对哦
84784967
2022 11/14 12:32
按合同金额开发票给我们
meizi老师
2022 11/14 12:35
你好； 你应该是做 ：借 预付账款12839.03 贷银行存款12839.03 ； 借预付账款 0.03贷其他应付款 -老板0.03 ；这样来挂； 不是走财务费用 ；到时收到货物 ：借库存商品或者原材料等 贷 预付账款
84784967
2022 11/14 12:43
前面的网转预付款有手续费，只是请问少打的0.27元分录对么？不对，应该用其他应付款，然后再做个其他应付款，现金，明白了。
meizi老师
2022 11/14 12:44
你好； 这个手续费； 你单独 计入财务费用 -银行手续费做借方去 ； 第一笔和第二笔分录是对的； 但是你 第三笔和第四笔； 你为什么要走其他货币资金科目； 这个是老板垫付的哦； 不是你公司名下的微。信账户哈
84784967
2022 11/14 12:47
明白，谢谢老师。
meizi老师
2022 11/14 13:01
不客气的； 帮到你就好
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