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1 工资计提 借：管理费用 --税收工资 105605 -商务 98600 -人事 68256 -财务 48650 -记账 177389 贷：应付职工薪酬 498500 2 借：管理费用 公积金 34895+34895=69790 社会保险费 137586+52342.5=189928.5 贷：应付职工薪酬 259718.5 3 借：应付职工薪酬 52342.5+34895=87237.5 贷 其他应收款 社保 52342.5 公积金 34895 4 借：应付职工薪酬 4856 贷：应交税费 应交个人所得税 4856 请参考，希望能帮助到你，祝你生活愉快