问题已解决
你好老师,内账需要和每个项目部核算,这个科目怎么设置呢
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速问速答 你好; 你就按照每个项目名称做二级科目来处理; 比如 ;借主营业务收入- 某项目名称- 具体收入名称
2022 11/14 13:55
84784983
2022 11/14 14:19
怎么体现每个项目收取管理费还有税金
meizi老师
2022 11/14 14:22
你好; 你们按项目来做收入和成本 以及税金; 分别来核算二级科目这个项目名称
84784983
2022 11/14 14:23
所有科目都加入二级甚至三级?
meizi老师
2022 11/14 14:26
你好; 是的。 这个才能核算到你想要的效果
84784983
2022 11/14 14:28
一、被**方账务处理
(1)确认工程结算开票,
借应收账款――甲方200,
贷内部往来――**方200/(1+9%)=183.49,
应交税费――应交增值税(销)16.51
(2)收到甲方拨款:
借:银行存款200
贷:应收帐款――甲方 200
(3)借,内部往来――**方(3%管理费)6,
贷,其他业务收入6
应交税费――应交增值税(销项税额)
-管理服务费6/(1+6%)
(4)拨付**单位工程款时:
借:内部往来――**方=183.49-6=177.49
贷:银行存款 177.49
84784983
2022 11/14 14:29
他这个是怎么理解呢
meizi老师
2022 11/14 14:31
你好; 你们这个是被**单位吗; 别人**你们吗
84784983
2022 11/14 14:32
对,这个内账需要每个月和项目部对账,收取有管理费、税金。
meizi老师
2022 11/14 14:35
你好; 那你就做二级科目 去即可; 你这个做的有点复杂了