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问题已解决
开具的不征税发票，高新补助，在营业外收入里做的账，现在电子税务局有个任务风险是开票大于企业所得税申报，怎么整？是不是需要更正报表，营业收入改成加上营业外收入
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你好； 你企业所得税免税收入栏次也得报的 ； 你计入了营业外收入； 计入 利润总额去
2022 11/14 14:02
84785006 
2022 11/14 14:11
对我在收入总额里 报表计入了营业外收入，现在我是不是应该更正企业所得税的报表，把这个收入计入营业总额呢？
meizi老师 
2022 11/14 14:12
你好； 是的；要去改下的 ； 这个要计入 利润总额； 营业收入 的
84785006
2022 11/14 14:13
那我的报表用更正吗？
84785006
2022 11/14 14:13
报表这个在营业外收入
meizi老师
2022 11/14 14:14
你好； 要改的； 如果你报表数据也不对的哈
84785006
2022 11/14 14:15
我计入营业外不可以吗，报表就在营业外，然后企业所得税报营业收入+营业外收入
meizi老师
2022 11/14 14:19
你好； 你是计入营业外收入 ； 但是你这个要利润总额栏次去报哈
84785006
2022 11/14 15:49
是的 我利润总额里记着呢 我更正报表把收入总额记了这笔收入
meizi老师
2022 11/14 15:53
你好； 收入总额 你说的营业收入栏次哇
84785006
2022 11/14 15:54
对 营业收入
meizi老师
2022 11/14 16:00
你好； 不包括在营业收入栏次哈 ； 你营业外收入科目的
84785006
2022 11/14 16:02
可是税务有个反馈 就是那个原因 开票金额大于企业所得税申报了就 所以把那个给改了
meizi老师
2022 11/14 16:06
你好； 这个就 情况说明解释即可 ； 这个 解释 找税务局处理 即可
84785006
2022 11/14 16:08
实际是不用调报表的是吗？
meizi老师
2022 11/14 16:12
是的。 报表不动的； 报表按你账上数据处理； 申报表有差异的情况说明
84785006
2022 11/14 16:14
报表就按我的营业收入呗，那个营业外收入不填到那 ，可是我看见有反馈的 就给改了
meizi老师
2022 11/14 16:20
你好1； 是的； 报表按账上做的营业外收入来处理的； 不计入营业收入去
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