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问题已解决
你好，上月认证进项发票，进项税额多了4000，留到这个月抵扣，如何做账
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借：应交税费-增值税-转出未交增值税
贷：应交税费-增值税-进项
借：应交税费-增值税-销项
贷： 应交税费-增值税-转出未交增值税
后边的分录根据应交税费-增值税-转出未交增值税的余额做以下分录或者相反
借：应交税费-未交增值税
贷： 应交税费-增值税-转出未交增值税
2022 11/14 15:38
84784961 
2022 11/14 15:40
你好，我重复下问题吧，上月认证进项发票，进项税多认证了，留抵4000，留到这个月抵扣，这个月销项税10000，进项税5000，那么应交增值税10000-5000-4000=1000，如何做账
家权老师 
2022 11/14 15:42
做最后那笔相反的分录
84784961
2022 11/14 16:00
没明白，麻烦老师重新告诉我下
家权老师
2022 11/14 16:01
根据应交税费-增值税-转出未交增值税的余额做以下分录或者相反
借：应交税费-未交增值税
贷： 应交税费-增值税-转出未交增值税
84784961
2022 11/14 16:07
我是问这4000如何做账
家权老师
2022 11/14 16:12
跟4000没关系了，每月都结转了现在是
借： 应交税费-增值税-转出未交增值税1000
贷：应交税费-未交增值税1000
84784961
2022 11/14 16:26
4000我上个月没有结转
家权老师
2022 11/14 16:28
上个月没结转，那么先结转平呀
84784961
2022 11/14 16:32
如何结转呢，老师
家权老师
2022 11/14 16:34
按我前边说的
借：应交税费-增值税-转出未交增值税
贷：应交税费-增值税-进项
借：应交税费-增值税-销项
贷： 应交税费-增值税-转出未交增值税
84784961
2022 11/14 16:41
我是这样做的，老师
家权老师
2022 11/14 16:43
按照自己的习惯做就是了，没有标准答案。只要税没算错
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