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老师，我们公司采购报销这方面很乱，流程是这样的，先申请，领导签字后出纳给钱，事后还要补交费用报销单，但是发票又不是跟货物一起回来，这个采购报销的正确流程方式是怎么样的，还有就是到底需要些什么东西啊
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你好，这些都是个人垫付的吗？
2022 11/14 16:26
郭老师 
2022 11/14 16:26
单位有没有规定个人垫付的必须有发票才可以报销？
84785037 
2022 11/14 16:28
不是垫付，以前是拿的备用金，现在是出纳直接付款，到底怎样才是正确的啊
郭老师
2022 11/14 16:33
涛借了备用金，现在如果是采购的货物，货物到了吗？如果到了的话，他就可以填写报销单，冲之前的备用金。
84785037
2022 11/14 16:38
那现在不是借用的备用金，现在是出纳直接付款，
84785037
2022 11/14 16:39
我现在就是很不懂到底要怎样才是正确的，流程怎么样才是最简洁最正确的
郭老师
2022 11/14 16:41
借款的时候写预支单，然后回来报销的时候填写报销单，然后抵扣了这个预支单，把这个预支单收回来就可以呀。
郭老师
2022 11/14 16:41
就这么简单，就这个流程。
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