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老师，我在1月份的时候多收了客户的税金，分录是借：应收账款，贷：营业外收入-税金。这个凭证是今年的，是不是可以直接冲红的
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您好，多收的税金，是开了发票的吗
2022 11/14 16:27
84784958 
2022 11/14 16:28
开了发票
微微老师 
2022 11/14 16:29
您好，那需要开红字发票冲这部分多收的钱的
84784958
2022 11/14 16:34
那我的凭证怎样冲
微微老师
2022 11/14 16:34
做之前蓝字的分录的负数即可
84784958
2022 11/14 16:35
客户的货款本来是含税的。我以为是不含税，所以另外收税金了
微微老师
2022 11/14 16:35
当时的分录是怎么样子的？可以截图看下吗？发票和收的钱一致的吗？
84784958
2022 11/14 16:36
发票和收的钱是一致的
微微老师
2022 11/14 16:37
那就是按照上面说的，冲红发票，冲红凭证处理
84784958
2022 11/14 16:37
我是做内部账的时候，以为是不含税的，所以做了一份凭证，另外收加点的税金
微微老师
2022 11/14 16:41
您好，你们是做内帐？不做外帐？
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