00:10:00
问题已解决
老师，劳务派遣公司因为删除一个人两个月的个税申报，企业所得税年报变更怎么填？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好同学，相当于咱的工资金额减少了，所以呢，我们要打开那个，工资薪金的那个表格，咱们那个实际发生额要减少，然后呢，它就会影响到纳税调整项目表儿啊，我们就相当于是调整了一部分金额，调整了利润。
2022 11/15 13:47
84785017 
2022 11/15 13:52
好的，我这个只更正企业所得税就可以了是吧，账面是不是不需要调，增值税还需要更正吗？
李霞老师 
2022 11/15 13:53
你好，增值税不需要调整了，报表也不需要调整的，主要是更正那个汇算清缴的表格就可以的。
84785017
2022 11/15 13:59
我改了之后还是没变的
李霞老师
2022 11/15 14:03
你好，你是说你填了表格以后没有任何变动吗？你要重新保存一下相关的表格，然后再去看一下主表。
84785017
2022 11/15 14:05
没看到有保存的
李霞老师
2022 11/15 14:06
你好，不应该啊，你打开更正那个表格以后，下方的话应该会有一个保存，要么就是在上方就大体这个位置，它周围会有一个保存的，而且你现在把所有的表格填完以后，再打开主表看一下，嗯看看有没有发生变动，那个利润总额或者应纳税所得额，如果发生变动了，恩，他旁边儿就应该会有保存申报之类的案件。
84785017
2022 11/15 14:07
纳税调整那个表只有账载金额和税收金额，调增调减那里没数据
李霞老师
2022 11/15 14:09
您好同学，看一下这个表格，
李霞老师
2022 11/15 14:10
先来填写这个表格，先调整，然后呢，把正确的税收金额填上，然后就会影响到那个纳税调整项目表，它会自动的显示数据的。
84785017
2022 11/15 14:12
是的，我是更改这个表，但是旁边没看到有保存按钮，还是我要改了直接申报？
李霞老师
2022 11/15 14:15
你好正常你更改了应该有保存的按键的呃如果没有的话你先更改以后先关上这个表格你去看看纳税调整项目表还有主表。发生变化了没有如果没有发生变化的话那就代表着咱们这个系统不能来更正更正报表了只能去大厅更正
84785017
2022 11/15 14:18
好的，谢谢老师
李霞老师
2022 11/15 14:20
祝您生活愉快，开心快乐。
阅读 420
描述你的问题，直接向老师提问
383
意见反馈
