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老师，我们去年付的一笔钱到现在没有发票，我可以调整成收入还是等汇算清缴的时候调整？
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你好，汇算清缴调整就可以的。去年做了成本费用的吗？
2022 11/15 15:13
84784977 
2022 11/15 15:15
没有，一直挂着应付
郭老师 
2022 11/15 15:15
你好，借应付账款贷银行存款做的这个吗？如果是的话，借管理费用等贷应付账款做这个汇算清缴调增。
84784977
2022 11/15 15:15
如果现在调整，后面明细账就清楚点
84784977
2022 11/15 15:16
现在可以调吗？不然应付账款明细一直有
郭老师
2022 11/15 15:18
你好是的，可以这么做。
84784977
2022 11/15 15:19
我把应付转主营业务收入吗？
郭老师
2022 11/15 15:20
他不需要做收入的，借应收账款贷主营业务收入，你的应付账款会越来越多的。
84784977
2022 11/15 15:25
我可以做，借：应付账款-680贷：主营业务收入680吗
84784977
2022 11/15 15:25
把应付账款冲掉转收入可以吗
郭老师
2022 11/15 15:26
你这个应付账款是在贷方有余额吗？如果是的话可以。
84784977
2022 11/15 15:32
借方余额，当时是借：应付账款680贷：银行存款680
郭老师
2022 11/15 15:34
你好，借方余额的话，你这样做不对
借管理费用贷应收账款。
84784977
2022 11/15 15:35
当时是先付对方的
郭老师
2022 11/15 15:35
好，现在借管理费用贷应付账款，这个具体的是什么费用，你做什么费用就可以的啊，不能做收入。
84784977
2022 11/15 15:46
做费用发票没有
郭老师
2022 11/15 15:46
发票正常做账，汇算、清缴、调整就可以的，你充了主营业务收入是什么意思
你有红冲的发票吗？没有就做不了。
郭老师
2022 11/15 15:47
你这样做的话，所得税的销售额和增值税的销售额不一致，税务局还会找你的。
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