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不会不会不会不会不会
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你好需要计算做好了给你
2022 11/15 18:54
84785034 
2022 11/15 20:01
老师请问你可以给我答复了吗？
暖暖老师 
2022 11/15 20:04
你好你要的是第二个题目的计算答案吗？
84785034
2022 11/15 20:09
是的是的
暖暖老师
2022 11/16 07:56
1广告费和宣传费扣除限额5500*0.15=825
纳税调增800+300-825=275
暖暖老师
2022 11/16 07:57
2业务招待费扣除80*60%=48
5500*0.005=27.5可以扣除27.5
管理费用可以扣除960-80+27.5=907.5
暖暖老师
2022 11/16 07:58
3公益性捐赠扣除170*0.12=20.4
纳税调增65-20.4+5=49.6
营业外支出可以扣除100+68+5-20.4=152.6
暖暖老师
2022 11/16 07:58
4工会经费扣除400*2%=8全部扣除
福利费扣除400*14%=56纳税调增60-56=4
教育费扣除400*0.025=10纳税调增17-10=7
暖暖老师
2022 11/16 08:00
5应纳税所得额的计算是
170+275+（80-27.5）+49.6-10+4+5=546.1
暖暖老师
2022 11/16 08:00
4工会经费扣除400*2%=8全部扣除
福利费扣除400*14%=56纳税调增60-56=4
教育费扣除400*0.025=10纳税调增15-10=5
暖暖老师
2022 11/16 08:01
6境外应该补交企业所得税费用
25/0.8*（0.25-0.2）=1.5625
暖暖老师
2022 11/16 08:01
7应交补交企业所得税费用
546.10*0.25+1.5625-42.5-30*0.1=92.5875
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