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老师，这样帐务处理，有问题？
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转出未交增值税最后一步不对，那个待认证应该是应交税费，应交增值税转出未交增值税的。
2022 11/16 10:25
84785018 
2022 11/16 10:28
造成负债表借贷不平，是不是和这个有关系
84785018
2022 11/16 10:29
这个记账凭证是2021年遗留的问题，是不是可以在本月进项冲红更正
84785018
2022 11/16 10:31
是不是可以在2022年10月账进行冲红更正
郭老师 
2022 11/16 10:32
喝这个没有关系的，你看下你的科目余额表是平衡的吗？
84785018
2022 11/16 10:36
资产负债表借贷不平
郭老师
2022 11/16 10:40
起初余额就不平衡，你上一次的余额是平衡的吗？
郭老师
2022 11/16 10:40
你看下你每一笔凭证都是借贷平衡的吗？
84785018
2022 11/16 10:56
每一笔借贷都是平的，资产负债表不平和这个应交税费有关系
84785018
2022 11/16 10:57
11月之前含11月是平的
郭老师
2022 11/16 11:00
你好，你截图第一个凭证完整的带着金额的。
84785018
2022 11/16 11:47
借贷都是平的，就是资产负债表不平，然后和应交税费那栏今额，有关
郭老师
2022 11/16 11:53
你好。不对，你发给我的这个就不平。
这就是你的科目余额表吧。
郭老师
2022 11/16 11:53
余额表不平，你的凭证里面就有不平的。
84785018
2022 11/16 16:09
余额表不平，怎么还能结账呢？这个余额表不平，是不是最开始问您，那个记账凭证错误有关
郭老师
2022 11/16 16:11
那你之前做了试算平衡吗？当时你的试算平衡是怎么做的？你再返回去看一下试算平衡当时平衡吗？
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