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以前外账会计申报完了，但这还有流水没做凭证有影响吗
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你好； 没有做 ； 就补做 ； 看下金额大吗； 看是否反结账去补做 修改申报表和报表的
2022 11/16 11:06
84784960 
2022 11/16 11:10
这些分录怎么写？
meizi老师 
2022 11/16 11:10
你好； 你这个是跨年了吗？ 按业务一笔笔补做
84784960
2022 11/16 11:20
没有跨年，从5月至9月有流水，帮我看下分录怎么写？
meizi老师
2022 11/16 11:22
你好； 那你就直接在11月补做哈； 按业务来； 你要描述好业务才能判断分录的
84784960
2022 11/16 11:24
团购平台商家等这几个分录帮我写下，谢谢！
meizi老师
2022 11/16 11:25
你好； 麻烦你把业务描述下； 我都不知道你这个 团购平台商家具体啥业务
84784960
2022 11/16 11:28
是别人打进来的，这个金额不大才几十元，我也不知道这个是啥意思？
meizi老师
2022 11/16 11:30
你好； 你们属于啥行业的；电商吗？ 你去看看你开票了吗 ？ 这部分金额开票没有 ； 你说就是附件这几笔嘛 ； 是收到的款嘛
84784960
2022 11/16 11:30
是的，没有收入，是服务行业
meizi老师
2022 11/16 11:32
你好； 那你就走营业外收入去； 你这个 不走收入科目
84784960
2022 11/16 12:52
好的，以前计提的工资，当月都转为其他应付款了，但九月份用公户发了2500元备注的是工资，这申报都都申报过了？这申报表还能改吗？
meizi老师
2022 11/16 13:38
你好； 你工资是好久发的 ； 因为个税是发的月份次月开始报的； 你分录 做计提了吗？ 我看看之前分录
84784960
2022 11/16 14:01
每月都有做计提，也申报了个税，申报的是法人的，每月计提1500工资，然后转为其他应付款了，但9月公户有户一个发放工资流水2500.一直没有收入，但季报表也申报过了，申报表有没有影响？
meizi老师
2022 11/16 14:02
你好； 意思丛应付职工薪酬转到了其他应付款去了。 那你也得及时去支付哈 ；不然你后期 汇算所得税也会调整的； 申报表 要按月报的； 先报
84784960
2022 11/16 14:40
个人所得税是按月报的
84784960
2022 11/16 14:41
我现在是把那些流水账加上去，以前申报的季报咋报？
meizi老师
2022 11/16 14:46
你好1； 你 补了流水账后； 你报表和申报表都要改哈 ；
84784960
2022 11/16 14:50
怎么改，小规模，季报都申报过了
meizi老师
2022 11/16 14:51
去税务局大厅申请改； 带着公章和经办人身份证去改
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