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老师，这个是9月份的账，计提的9月的税金是所属期9月的，计提的10月增值税所属期是10月的，这个增值税是计提错了吗？
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计提所属期九月份的
缴纳八月份的
2022 11/16 12:29
84785042 
2022 11/16 12:42
老师，账是9月份的，计提也是计提9月份对吗
郭老师 
2022 11/16 12:45
对的，是的，是这么做的。
84785042
2022 11/16 12:58
老师，你看下，这个所属期是10月的，9月份计提的增值税金额应该是55224.66对吗
郭老师
2022 11/16 13:00
不对，这个是十月份做的。
郭老师
2022 11/16 13:00
所属期十月份当月做当月的。
84785042
2022 11/16 13:03
10月的账不是11月做的吗，申报期11.15呀怎么会当月做呀
郭老师
2022 11/16 13:09
十月份的应该做十月份的，11月份的做11月份，你是不是都退后了一个月？
郭老师
2022 11/16 13:10
谁告诉你十月份做的是九月份的哪里的规定。
84785042
2022 11/16 13:12
10月的账11月初银行拉回单申报期11.15号，不是这样的吗
郭老师
2022 11/16 13:13
不是这么做的，当月做当月的，你那样做法都不正规
84785042
2022 11/16 13:14
那11月份申报期不是10月份的账啊
郭老师
2022 11/16 13:16
你好，11月份申报的是十月份的，
注意是 申报
当月做当月的
84785042
2022 11/16 13:24
对呀，那我是不是计提错了
郭老师
2022 11/16 13:27
记账凭证上方的日期，如果是11月30号，这里计提的是11月份的增值税，然后在12月份月初申报。根据这个判断
84785042
2022 11/16 13:29
好的，谢谢老师
郭老师
2022 11/16 13:33
不用客气工作愉快
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