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问题已解决
老师您好，我是购买方，专票已认证抵扣并做账，现在需要退回重开，我已开具红字信息表给销售方，收到负数发票后，我都需要怎么操作？
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你好； 你开红字信息表；你做转出分录。 次月做附表2 转出申报 ； 收到红字发票做红冲分录
2022 11/16 15:25
84784991 
2022 11/16 15:26
转出分录怎么做
meizi老师 
2022 11/16 15:26
你之前分录 做什么分录的。 发了看
84784991
2022 11/16 15:28
付款时是借：管理费用 应交税金（进项）贷：银行存款
meizi老师
2022 11/16 15:28
借管理费用 贷进项税转出 ；
84784991
2022 11/16 15:28
收到负数发票怎么做分录
84784991
2022 11/16 15:30
我要增加一个2级科目进项税转出吗
meizi老师
2022 11/16 15:31
借管理费用负数金额； 贷银行存款负数金额
84784991
2022 11/16 15:33
这个分录是收到负数发票要做的分录吗
84784991
2022 11/16 15:33
我收到负数发票需要认证吗
84784991
2022 11/16 15:36
我收到负数发票后直接做冲红的分录，不用再进项转出了吧
meizi老师
2022 11/16 15:38
进项税转出是三级科目哈 ； 除非你 没有认证 就不用转出
84784991
2022 11/16 15:39
我在哪个科目下加进项税额转出
meizi老师
2022 11/16 15:41
你好； 应交税费- 应交增值税 -进项税转出
84784991
2022 11/16 15:43
我已收到负数发票，怎么做分录
meizi老师
2022 11/16 15:45
借管理费用负数金额； 贷银行存款负数金额
84784991
2022 11/16 15:46
不是还要进项转出吗，写在一个分录里
meizi老师
2022 11/16 15:53
你好； 你先去做转出 ；
84784991
2022 11/16 15:57
我付款时做借：管理费用，转出时还借：管理费用，不是管理费用重复了吗
meizi老师
2022 11/16 16:01
你是不是第一次做转出分录 ； 比如管理费用100 ； 进项税13； 银行存款113 ； 开了红字信息表 ； 借管理费用13 贷 应交税费-应交增值税-进项税转出 13 ； 收到红字发票 ：借管理费用-113 贷 银行存款 -113
84784991
2022 11/16 16:05
我收到负数发票需要认证吗
meizi老师
2022 11/16 16:08
负数发票别去认证 ； 蓝字发票才能认证哈 （假如之后重新开发票给你 ）
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