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问题已解决
麻烦老师解答一下不太熟悉计算步骤
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会计利润的计算是
6800-4580-925-360-290-78+320-105=782
2022 11/16 15:45
暖暖老师 
2022 11/16 15:46
福利费扣除300*0.14=42纳税调增60-42=18
工会经费扣除300*0.02=6纳税调增9-6=3
教育费扣除300*0.08=24纳税调增25-24=1
暖暖老师
2022 11/16 15:46
广告费扣除限额6800*0.14=952全部扣除
暖暖老师
2022 11/16 15:47
业务招待费扣除100*60%=60
6800*0.005=34纳税调增100-34=66
新技术研发加计扣除75%纳税调减50*0.75=37.5
暖暖老师
2022 11/16 15:47
公益性捐赠扣除782*0.12=93.84
纳税调增200-93.84=106.16
暖暖老师
2022 11/16 15:48
应纳税所得额的计算
782+18+3+1+66-37.5+106.16=938.66
应交企业所得税938.66*0.25=234.665
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