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某居民企业为增值税一般纳税人，主要生产销 售电视机 要求：请计算该企业2021年度应缴纳的企业所 得税额。
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你好需要计算做好了给你
2022 11/16 20:08
暖暖老师 
2022 11/16 20:11
会计利润的计算是
8600-5660+200+58+30+700-100-1650-850-80-300-103.74=844.26
暖暖老师
2022 11/16 20:11
国债利息免税，纳税调减30
暖暖老师
2022 11/16 20:11
符合条件的技术转让所得纳税调减500+100*0.5=550
暖暖老师
2022 11/16 20:12
广告费扣除限额8800*0.15=1320
纳税调增1400-1320=80
暖暖老师
2022 11/16 20:13
业务招待费扣除限额90*60%=54
8800*0.005=44纳税调增90-44=46
暖暖老师
2022 11/16 20:15
财务费用纳税调增40-500*0.058=11
暖暖老师
2022 11/16 20:17
工会经费扣除540*0.02=10.8纳税调增15-10.8=4.2
福利费扣除540*0.14=75.6纳税调增82-75.6=6.4
教育费扣除540*0.08=43.2纳税调增47.7-43.2=4.5
暖暖老师
2022 11/16 20:19
公益性捐赠扣除限额844.26*0.12=101.31
纳税调增150-101.31=48.69
暖暖老师
2022 11/16 20:20
应纳税所得额的计算
844.26-30-550+80+46+11+4.2+6.4+4.5+48.69=465.05
应交企业所得税465.05*0.25=116.2625
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