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问题已解决
老师 咨询一下哦。 一般纳税人10月份有开票 9月份没有开票 30栏这边没有本期缴纳上期的数据 对吗 如果9月份有开票 那么10月份30栏这边会跳出本期缴纳上期的数据 对吗
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你好对的
25蓝
看这个
正常交税25和30一样的
30可以自己修改
25不可以
25是根据上个月主表应补税款
2022 11/16 20:58
84784971 
2022 11/16 21:07
老师你意思是说第25栏期初未缴税额是根据上个月的主表的应交而未交的增值税得出来的。 第30栏本期应缴纳上期应纳税额是根据25栏的数据得出来的 是这个意思吧
郭老师 
2022 11/16 21:11
对的，是的，是这么做的。
84784971
2022 11/16 21:21
老师 比如我要是7月份有开票有交增值税 8月份没有开票就零申报增值税 9月份有开票申报增值税的时候 第25栏的期初未交税额就是零了 第30栏本期应缴纳上期税额也是零了 它不会把7月份缴纳增值税数据带到9月份的申报表这边对吗
郭老师
2022 11/16 21:23
是的，是这么理解，是这么做的。
84784971
2022 11/16 21:25
好的 谢谢郭老师
郭老师
2022 11/16 21:28
不用客气，工作愉快。
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