00:10:00
问题已解决
假如有一个人在我们这买社保公积金工资也从我们这发，后期其他公司会把这个人的钱还给我们公司 这笔账怎么做？比如这个人基本工资5k社保公司500个人100 公积金公司300个人300发放到时候是4600元 .给这个人缴纳社保和公积金的时候借应收账款-公司 800 应付账款-个人400 贷银行存款1200 发放工资的时候 借应收帐款 4600贷银行存款4600 这样做对吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
那你这里就相当于是代收代付对吧。那你缴纳的时候就是借其他应收款贷银行存款。收到的时候就是借银行存款，贷其他应收款。直接用往来科目处理就行了。
2022 11/16 22:46
84784972 
2022 11/16 23:15
不对啊 我直接用往来 缴纳社保公积金借应收帐款 1200贷银行存款1200 发工资的时候借应收帐款4600贷银行存款4600 但是对方公司回款的时候只会回5400啊 我的应收帐款平不了啊！这怎么处理
陈诗晗老师 
2022 11/16 23:19
那你为什么缴纳的和工资的金额和你收回的金额不一致，是什么原因导致的呢？
84784972
2022 11/17 09:03
个人承担的社保和公积金从工资里面扣除了啊？
84784972
2022 11/17 09:04
我就是好奇为什么不一致 所以问你而且数字也给到你了 麻烦帮忙看一下原因
陈诗晗老师
2022 11/17 10:39
比方说，工资应该发8000块钱，社保单位应该交1000块钱，个人交500块。那这一边你总共垫付金额1500+7500
那你在做账的时候，交社保的时候，你交多少，你全部就是借其他应收款，贷银行存款单位和社保的一起放进去的。你发工资只发了7500，那你就是借其他应收款7500贷银行存款。最后你收到9000，就是借银行存款贷其他应收款9000。
84784972
2022 11/17 18:26
为什么收到9000不是8500？
陈诗晗老师
2022 11/17 18:27
因为你单位实际承担的是9000而不是8500啊。
陈诗晗老师
2022 11/17 18:27
你最开始社保单位垫付了1500，后面发工资垫付了7500，那总共就是9000啊，怎么可能是8500呢？
84784972
2022 11/17 18:27
个人的500已经扣除了啊？
陈诗晗老师
2022 11/17 18:27
是扣除了呀，你是在应付工资8000里面扣除的，你最后就付了7500。
84784972
2022 11/17 18:28
个人的500不是已经从工资扣除了吗？为什么还要别人返还呢？
陈诗晗老师
2022 11/17 18:29
你最开始交社保的时候，你公司是不是给他交了1500？那你后面发工资的时候，本身是8000的工资，那你后面扣了人家500，你是不是发的是7500。那1500加7500不就是9000吗？
84784972
2022 11/17 18:31
别人应该返还7500+1000 为什么已经扣除的500还要返还呢？
陈诗晗老师
2022 11/17 18:48
那你的意思就是说你当时给人家交的社保，你只收1000，你自己去贴500吗？
陈诗晗老师
2022 11/17 18:48
你现在就是付了两次钱出去，第一次交社保付了1500，后面发工资发了7500，这个9000都是你要收回的，你为什么只收8500了？那你自己不亏了吗？
阅读 358
描述你的问题，直接向老师提问
462
意见反馈
