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问题已解决
请问我们是**方，我们付给被**方的货款应该入什么科目？这个货款是通过被**方支付给供应商的材料款
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借其他应收款，贷银行存款。
2022 11/17 09:33
郭老师 
2022 11/17 09:33
以后你们单位收到钱先充这个其他应收款
84784988 
2022 11/17 09:37
怎么冲？因为这个是给被**方支付给供应商的材料款，供应商开票是给被**方的
84784988
2022 11/17 09:38
然后被**方返回给我们的款我们是要开票出去的
郭老师
2022 11/17 09:38
收到
借银行存款，贷其他应收款。
84784988
2022 11/17 09:40
被**方返回给我们的款，我们是要开销售材料发票给被**方，这些款要做收入
84784988
2022 11/17 09:41
也就是说这笔款是收不回来的
郭老师
2022 11/17 09:41
这个材料是你单位提供的吗？你可以让你的下家直接开给对方。
郭老师
2022 11/17 09:42
**对方的工程，所有的收入成本都是对方确认，然后这个工程实际是你们来完成的，你购买的这些材料可以让你的下家直接开给被**齐亚。
84784988
2022 11/17 09:43
下家就是开给被 **方呀
84784988
2022 11/17 09:43
现在问题就是货款是我们付，发票不是开给我们
84784988
2022 11/17 09:44
就是相当于收不回来了
84784988
2022 11/17 09:44
对公账户支付
郭老师
2022 11/17 09:44
你挂考个a公司，然后你从B公司购买的材料不是吗？这个下家是B公司
郭老师
2022 11/17 09:44
你说一下你们这个程序怎么走的。
84784988
2022 11/17 09:46
**A公司，现在我们付了一笔材料款给A公司，然后A公司支付这笔材料款给B公司，B公司开票给A公司
84784988
2022 11/17 09:47
那么，我们现在账上的关系是我们付了一笔款给A公司，在我们账上没法体现我们这笔款是付了B公司的材料款，明白吗？而且这笔款付出去，不会有发票回来
84784988
2022 11/17 09:48
A公司不开票给我们
郭老师
2022 11/17 09:50
那a公司收到工程款不还钱给你们吗？
郭老师
2022 11/17 09:51
那就应该直接让B公司开给a公司，和你单位没有关系的
我上写的也是这个
这个B公司就是你的下家，让你的下家直接开给**企业，**企业不就是a吗
84784988
2022 11/17 09:52
还，比如，他回款100万，我们开100万的发票给A公司，但这100万都是入到应收的
84784988
2022 11/17 09:52
B公司肯定是开给A公司呀
84784988
2022 11/17 09:53
因为是A公司给B公司付款，问题不在这呀
84784988
2022 11/17 09:53
我的问题是我支付这笔钱，没发票回来，我怎么冲账
郭老师
2022 11/17 09:53
不对不对，
如果收到了工程款100万，他给你们这个钱还钱，这个不需要给对方开发票，如果你再给对方开发票的话，他不就多了已经材料的成本已经给对方开了，你再给他开材料的成本，这不虚增了
郭老师
2022 11/17 09:54
材料的成本给对方了，然后收到工程款，这个直接给你们单位就可以的，这相当于是材料你们付的发票开给了对方，对方有了成本
84784988
2022 11/17 09:57
我们收了款就要开票的呀，只能说我们扣除这笔代付的材料，余下的才开票
郭老师
2022 11/17 09:57
借预付账款，贷银行存款
做这个科目里面的。
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