00:10:00
问题已解决
账一开始是外账公司带的，没有做外账的进销存，结转是按比例的，公司内部自己做了一个进销存，是根据出入库单，含税入的进销存。现在外账需要拿回来，可以继续按比例结转吗？（没有进销存数据）
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
那你们这些都有发票吗？
2022 11/17 13:57
84784977 
2022 11/17 13:59
都有的，只是没有那么及时 发票跟出入库单很少一起来的，特别是销项票 出库了有时候几个月才给客户开票的
郭老师 
2022 11/17 14:00
但是你这个转的比例和你的发票得一致，要不他影响抵扣所得税。
84784977
2022 11/17 14:01
这个比例是怎么来的呢 我只知道之前的代账公司是这样跟我说的，既然是按比例肯定是不准的吧
郭老师
2022 11/17 14:04
比例自己定的
没依据。
84784977
2022 11/17 14:07
那按比例做的肯定是不准的呀，这样做税务也是承认的吗？
郭老师
2022 11/17 14:10
你有发票就可以啊，只要没有超过你发票的金额就行。
84784977
2022 11/17 14:13
有发票的，进项票入得库存，你的意思是每个月结转的时候 库存不要是负的就行吗？
郭老师
2022 11/17 14:16
是的是的，可以这么理解的。
84784977
2022 11/17 14:17
那这个比例怎么定呢？
84784977
2022 11/17 14:18
账自己公司做 也可以这么结转吗？难道不是应该按照实际成本做结转的吗，不能理解
郭老师
2022 11/17 14:19
你好，看你的毛利润。根据你们的毛利润来。
郭老师
2022 11/17 14:20
结转实际成本，你能核算的实际成本的，最好还是核算实际成本，正规的就应该这么做，对方那种操作是不正规的。
84784977
2022 11/17 14:30
我们现在公司有一个进销存 是按出入库单做的 含税价入的。现在外账的 还需要做一个吗？
84784977
2022 11/17 14:31
之前的进销存是公司仓库用的 ，我们不存在隐匿收入的情况，能共用一个进销存吗
郭老师
2022 11/17 14:32
如果你是一般纳税人，对方给你开的专票，按照不含税的出入库单都是这个。
郭老师
2022 11/17 14:32
其他的都是含税的。
郭老师
2022 11/17 14:32
隐瞒收入的，你购入就不要做外账了。
84784977
2022 11/17 14:39
我们现在已经了一个进销存，仓库用的，按出入库单上面的含税金额做的，我意思是 我们现在账拿回来是不是可以共用一下
郭老师
2022 11/17 14:43
可以的，可以这么做。
84784977
2022 11/17 14:45
老师 你可以接我下一个问题吗？我追问次数用完了 还有问题没问完呢，还想问一下外账这边怎么用已经有的这个进销存
郭老师
2022 11/17 14:51
U进销存和你记账系统是一个软件吗？
84784977
2022 11/17 14:52
是一个软件，之前是出入库单做的呀 我这边肯定是按照票做的，肯定是有时间差的，而且之前是全部含税入的单子，我要怎么做合适
郭老师
2022 11/17 14:55
里面的价格你不用参考，但是数量你们应该是一样的。
郭老师
2022 11/17 14:55
核对一下数量是不是一致的，你账上的库存明细帐。
阅读 566
描述你的问题，直接向老师提问
1304
意见反馈
