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问题已解决
老师好！我请教你一个问题：老板朋友从我们公司走一笔业务，净利润的95%要转给他这个朋友。我要怎么操作把这95%转给他朋友啊？怎么操作才合理合法，还能节省税费？
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你好。你好，是对你们的投资吗？
2022 11/17 15:12
84784990 
2022 11/17 15:13
不是的。我们公司可以开专票，所有老板朋友从我们公司走的业务。采购、销售都从我们公司走。利润目前都在公司基本户上，要把利润的95%转给老板朋友，我该怎么操作好呢？
玲老师 
2022 11/17 15:27
你好 这样做不了 只能是你正确开票确认收入 要是给对方的 记其他应收款，这样不好平账的 实际这是虚开发票
84784990
2022 11/17 15:36
老板的朋友意思是找一些发票让老板报销，然后老板私户转给老板的朋友。这样做合规合法吗？
玲老师
2022 11/17 15:40
你好 有风险 困为是假的
84784990
2022 11/17 15:42
老师，这笔业务，以我们公司的名义签订的采购合同，又以我们公司的名义签订的销售合同，采购付款和销售收款都是通过我们公司。这笔业务从表面上看，就是我们公司的业务。那给老板朋友打款能不能采用签订居间服务协议的方式，转出去呢。如果用居间费的形式转出去该怎么操作合规呢？
玲老师
2022 11/17 15:51
你好 签订居间合同可以
84784990
2022 11/17 15:58
老师，如果签订居间合同。这个95%的利润转给老板朋友。老板朋友是不是要给我们开发票，老板朋友开发票的时候他自己就在代开的时候把税交过了，我们就拿到发票做销售费用，然后打款就可以了是吧？还用代扣代缴个税吗？
玲老师
2022 11/17 16:17
你好 是的开发票 代扣个税 是的
84784990
2022 11/17 16:18
老师，代扣个税是按照劳务报酬所得计算代扣吗？这个老板朋友明年要汇算清缴多退少补是吧？
玲老师
2022 11/17 16:23
你好 是的 二个都是对的
84784990
2022 11/17 16:30
老师，我算了一下，老板朋友可能需要代扣1万元的税。如果明年汇缴的时候，老板朋友收入不超过12万，这个钱是可以全额退回的是吧？如果超过了12万，就要正常多退少补了是吧？
玲老师
2022 11/17 16:35
你好 要计算一下的 是多退少补的
84784990
2022 11/17 16:42
老师，我的意思是老板朋友如果汇缴的时候2022年的总收入不超过12万，这次代开发票预交的税款就可以全额申请退款是吧？2022年汇缴的时候如果他的总收入超过12万就得按照对应税率多退少补？
84784990
2022 11/17 16:43
老师，我的意思是老板朋友如果汇缴的时候2022年的总收入不超过12万，我代扣代缴的个税老板朋友可以全额申请退款是吧？2022年汇缴的时候如果老板朋友的总收入超过12万就得按照对应税率多退少补是吧？
玲老师
2022 11/17 16:56
收入不超过12万，如果没有多交税，是不存在退税的。
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