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有个科目，其他应收款~借支，因为是接手上任会计，她没做借时分录，我现在接手做还的分录，科目余额变负数，我该怎么调整？
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你好，当时借的是银行吗？如果是的话，有银行回单，你用这个补上借其他应收款贷银行放款。
2022 11/18 10:22
84785046 
2022 11/18 15:16
我查了下，是员工借的
84785046
2022 11/18 15:18
借的时候没有做借的分录，还是做在工资表里面，抵扣了工资
郭老师 
2022 11/18 15:20
你好，那就是少做了，工资少计提了，是这个意思吧。
郭老师
2022 11/18 15:21
借管理费用工资贷应付职工薪酬工资，借应付职工薪酬工资贷其他应收款。
84785046
2022 11/18 15:38
但是其他应收款就有余额了
84785046
2022 11/18 15:39
员工还钱了，其他应收款应该是没有余额了才对
郭老师
2022 11/18 15:39
你好，之前没有做，你现在补上上面的分录，然后支付出去，借其他应收款，贷银行存款不就可以了？
84785046
2022 11/18 15:50
不是从银行支付的，是从工资里扣的
郭老师
2022 11/18 15:53
你好，当时借款的他是从你公司账户上出的钱吗？是员工借的，借的那你账户上肯定得出钱吧。
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