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我汇算清缴的时候，调增了暂估的材料10万，那么我的账务上是不是把这10万，做以前年度调整啊？
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你好 账上不调整的呢
2022 11/18 14:31
84785015 
2022 11/18 14:46
那不就造成我账上的财务报表未分配利润是负数，但是汇算调增我是利润正数交所得税的
玲老师 
2022 11/18 14:55
你好 汇算清缴是调整表不调账
84785015
2022 11/18 15:04
那么我注销的时候，看我的财务报表未分配利润是负数，但是我做所得税的时候却是要交税的
84785015
2022 11/18 15:04
我的账和我的表，严重不符啊
玲老师
2022 11/18 15:07
你好。利润是负数，亏损不交所得税。如果你多交了申请退如果你多交了申请退税。
84785015
2022 11/18 15:13
是这样的，我21年汇算清缴调增了成本，交了企业所得税（意味着我利润是正数），但是我正常报的财务报表我的未分配利润是负数，今年22年我准备注销了，那么我22年有利润啊，正常看我财务报表是可以弥补亏损的，但现在我却要交所得税啊
玲老师
2022 11/18 15:16
多交税款多交税款了，可以申请退税。
84785015
2022 11/18 15:19
但是调增的也确实是没来成本的
84785015
2022 11/18 15:24
我的意思，是之前汇算调增的是不是得做一笔以前年度啊，要不账和表不符了
玲老师
2022 11/18 15:27
。前面没来，发票没来，发票的业务是正常做帐，你是不是没做？暂估那笔是正常做帐。
84785015
2022 11/18 15:34
是暂估了，但是一直没来
84785015
2022 11/18 15:35
暂估的就一直没来发票
玲老师
2022 11/18 15:38
没有来票，但账上不做帐了吗？所以就没有其他
没有来票，但帐上不做帐了吗？所以就没有其他处理了。
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