00:10:00
问题已解决
老师好，我公司有留抵增值税6000元，按政策申请进项转出退税，款已到账，第二个月有无票收入，但没有进项。申报时，却没产生税金，而是在加计抵减那显示还有6000，在这抵减销项，这是因为什么呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，加计抵减这是附表四里面的，是不是你自己填写的？
2022 11/18 15:52
84784957 
2022 11/18 15:56
不是，公司是符合计提加计抵减条件的，应该是系统自动计提的，这种情况怎么做分录？
郭老师 
2022 11/18 15:59
借应交税费，增值税加计扣除，
贷营业外收入，
借应交税费，未交增值税，
贷应交税费，增值税加计扣除
84784957
2022 11/18 16:00
抵扣时呢？
郭老师
2022 11/18 16:03
第二个分录就是看一下的。
阅读 301
描述你的问题，直接向老师提问
478
意见反馈
