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老师，您好，小规模纳税人，10月份缴纳了7-9月（第三季度）的增值税及附加税，9月份没有计提增值税及附加税，10月份的账务该怎么处理？
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补就可以
在十月份，借应交税费、应交增值税
贷银行存款，
借税金及附加贷应交税费、附加税
借应交税费附加税贷银行存款
2022 11/19 12:53
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请问老师，增值税及附加税是当月计提当月的，次月缴纳上月的，比如8月计提8月属期增值税及附加税，9月缴纳8月属期增值税及附加税，企业所得税时季度申报，比如计提7-9月所得税，是10月计提7-9月所得税吗？然后也在10月缴纳7-9月所得税，时间点对吗？
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