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艳子老师在吗有问题请教下你
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同学，你好，在的在的，你什么事吗？
2022 11/19 18:57
84785016 
2022 11/19 19:00
老师说的社保，我现在报11月份社保，是当月计提当月付款吗？
84785016
2022 11/19 19:00
然后在12月份做账对吗？
刘艳红老师 
2022 11/19 19:00
是的，当月计提当月付款
84785016
2022 11/19 19:03
1员工要收回的社保款怎么做分录？2现在报11月份的社保就是当月应该从员工收回的吗？然后在12月份领11月份的工资会收回员工的社保款是吗麻烦老师一一回答四个问题
84785016
2022 11/19 19:04
然后在12月份做账对吗
刘艳红老师
2022 11/19 19:07
1收款时：
借：库存现金等
贷： 其他应收款--社会保险费（其他代交部分）
2.现在报11月份的社保就是当月应该从员工收回。
3.12月份领11月份的工资会收回员工的社保款
84785016
2022 11/19 20:54
现在报11月份社保是在12月份做账对吗麻烦老师说下
刘艳红老师
2022 11/19 20:58
11月的工资是12月发，就在12月做账就可以了
84785016
2022 11/19 21:57
谢谢老师
84785016
2022 11/19 21:58
计提跟付款麻烦老师说下
84785016
2022 11/19 21:59
付款要挂其他应收款员工这个吗还是麻烦分录都说下
刘艳红老师
2022 11/19 22:01
计提：
借：管理费用等；
贷：应付职工薪酬-社保
发放工资，
借：应付职工薪酬-工资；
贷：银行存款；
其他应收款
84785016
2022 11/20 02:08
1是不是跟工资一样，11月报个税10月份所属期，实际要填9月份发放工资比如2000元对吗2老师11月份做账10月份当月计提10月份，发的是9月份公账上发放工资2000元，这个工资2000元是填在这个月11月申报个税应发工资里没错吧？也就是11月报10月份的实际是发9月工资数来填的对吗？
84785016
2022 11/20 02:11
这个社保11月份扣款，到时要在11月工资里扣回的，所以我要下个月12月份去做11月份去做计提社保跟付款社保没错吧？麻烦老师一一回答两个问题谢谢
刘艳红老师
2022 11/20 09:43
1工资是当月申报上个月的，11月报个税10月份所属期，实际要填9月份发放工资比如2000元，
2.11月份做账10月份当月计提10月份，11月申报个税应该填10月计提的工资。
3.社保11月份扣款，到时要在11月工资里扣回，下个月12月份去做11月份去做计提社保跟付款社保没有错。
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