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问题已解决
老师，麻烦问问我们是电商公司，每个月平台都会有补贴给我们，但是我们都是下个月才给平台开发票怎么做账？平台是直接补贴在我们的账户里面，后面我们再提现，
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提前收到的钱，借其他货币资金贷预收账款，
借银行存款、销售费用贷其他货币资金，
下个月开了发票，借预收账款贷主营业务收入、应交税费。
2022 11/19 21:00
84784973 
2022 11/19 21:11
为什么提前收到的钱会有两笔分录！
郭老师 
2022 11/19 21:14
你好，不是第三方平台收款其他货币资金，然后提到你的公司账户，银行存款。
84784973
2022 11/19 21:16
意思那点就要做两笔分录对吧？
郭老师
2022 11/19 21:17
对的
你也可以自己合并到一块
借银行存款、销售费用，贷预收账款，这不就是一个分录。
84784973
2022 11/19 21:18
那我们每个月参加活动，付平台的钱呢？也是平台直接从账户资金扣了，下个月平台给我们开发票，这个又怎么做账？
郭老师
2022 11/19 21:18
借预付账款贷其他货币资金，借销售费用贷预付账款。
84784973
2022 11/19 21:33
你意思是，平台先扣我们的钱是借：预付帐款贷其他货币资金？平台给我们开发票是借销售费用，贷预付帐款？？？
郭老师
2022 11/19 21:36
你好对的
是这么做的
84784973
2022 11/19 21:41
那我们被平台扣的罚款呢？也是扣了，下个月平台开的发票。怎么做账呢？
郭老师
2022 11/19 21:42
和上面销售费用一样的。
84784973
2022 11/19 21:43
我们付对方货款，因为对方算少了，这个少付了，然后下个月我们补付后，对方开发票，怎么做账？
郭老师
2022 11/19 21:49
借应付账款贷库存商品，借库存商品贷应付账款、银行存款。
84784973
2022 11/19 21:50
你能说一下，我们这次付的货款，然后下个月补付的，收到发票的吗。。。
郭老师
2022 11/19 21:50
那你购买货物付款的分录怎么做的？
能说一下吗？
84784973
2022 11/19 21:52
他是自己少算了啊，但是我们已经付了。剩下的是后面付货款的时候补付的，发票也是后面开的
郭老师
2022 11/19 21:58
不管谁的责任了
之前借库存商品贷银行是不是
就问你分录了
不是责任的问题
是的话借应付帐款贷库存商品
出库
理解吧
然后重新入库
借库存商品
贷应付账款
银行存款
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