00:10:00
问题已解决
结账的时候，科目余额表，应交增值税 期末余额贷方0.01 怎么处理
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
肯定是结转未交增值税少结转0.01元
应是结转为2349609.98元
2017 07/05 13:39
84785013 
2017 07/05 13:44
这个
李爱文老师 
2017 07/05 13:46
看30号凭证处理就是这个原因导致的，将30号凭证删除
84785013
2017 07/05 13:47
是这样的，5月份的时候计提增值税 是353518.99 ，缴纳的是353518.98 多计提了0.01,6月份就红冲了这0.01，现在贷方出现0.01 应该怎么平掉
李爱文老师
2017 07/05 13:49
6月不进行红冲，将30号凭证删除，补一笔这个分录
做一笔这个分录
借：管理费用——其他 -0.01
贷：应交税费——应交增值税（销项税额） -0.01
84785013
2017 07/05 13:51
之前是这样处理的，把原先的删除 按你上面的方法做是不是就可以平了
李爱文老师
2017 07/05 13:52
按我说的方法，就可以平了，结转未交增值税必须是：2349609.98
阅读 4059
描述你的问题，直接向老师提问
79
意见反馈
